PROČ INVESTOVAT DO ZABĚHNUTÉ ORDINACE

Nově se nám nabízí exkluzivní příležitost, a to převzetí společnosti, která provozuje zavedenou zubní ordinaci ve Středočeském kraji. Konkrétně vám, našim investorům, nabízíme 40% obchodní podíl (zbytek bude jako autor vlastnit sesterská společnost INVESTER SHARE, která jej bude provozovat). Současný zubař a vlastník firmy bude brzy odcházet do důchodu a přenechá nám ordinaci, a to po dohodě pouze za odstupné pokrývající náklady na vybavení. V rámci projektu navíc chystáme rekonstrukci objektu, dokoupení vybavení a najmutí nového zubaře, respektive zubařů. Celou společnost s prokazatelnou historií, obraty a zisky samozřejmě přebíráme včetně stávající klientely.

Obrovskou výhodou projektu je, že za relativně malou investici dokážeme akvizovat ziskovou společnost, která má již potřebný předmět podnikání v rejstříku, a navíc i s potřebným zařízením a vybavením. Výhodou je při odkupu zmíněné právnické osoby kromě převzetí pacientů i navázání souvisejících smluvních vztahů s dodavateli. 

Ordinace sídlí v menším městě v dobré lokalitě a má víc než dostatečnou poptávku po službách (zajištěný odbyt služeb), což je podloženo víc jak 14 lety její existence. Záměrně ovšem nechceme v tuto chvíli zveřejnovat žádné bližší detaily (firma, místo, lokalita). Při získání cílové částky dojde k odkupu firmy provozující ordinaci, rekonstrukci prostor a následnému znovurozjetí v roce 2024 v plném rozsahu. Následně bychom projekt mohli rozšířit, a to otevřením zubní pohotovosti s 24hodinovým provozem, která pokryje i město a obce v okolí, a navýší tak své obraty a zisky. Oproti podílu investor v prvních 3 letech získá výnos až 29 % p.a., který mu budeme vyplácet 1× ročně.

PŘEDNOSTI TÉTO EXKLUZIVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Zajištěný obrat a zisky – jedná se o koupi zavedené společnosti, která historicky přináší obraty, a tudíž i zisky
• Převzetí klientely – aktuálně má ordinace již klienty, a to na hraně kapacit, navíc do budoucna se v ČR převis poptávky klientů měnit zásadně nebude
• Byznysový potenciál – v blízké budoucnosti se nabízí otevřít i zubní pohotovosti s 24hodinovým provozem, jež pokryje i spádové obce a blízké město
• Podpora státní správy – máme již přislíbeno, že příslušná obec uhradí náklady na rekonstrukci prostor ordinace a taktéž de facto za minimální nájem 
• Ověření byznys partneři – navážeme na aktuální spolupráci se zdravotními pojišťovnami a dodavateli (v začátku vše ještě zaštítí původní vlastník firmy)
• Možnost přímého podílu - získat přímý podíl umožnujeme investorovi při nákupu min. 10% obchodního podílu (investice od 950.000 Kč)

OBSAZENOST ZUBNÍCH ORDINACÍ

Průzkum mezi zubními ordinacemi na téma, zda zubaři odmítají nové pacienty:

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Jedná se o nákup podílu v existující výdělečné firmě. Její název z důvodů ochrany nápadu nebudeme zveřejnovat. Firma existuje od roku 2009 a za rok 2022 dosáhla čistého ročního obratu cca 6 milionů Kč. V rámci projektu je stanoven rating B, Střední riziko – projekt bude částečně jištěný majetkem (mj. nově zakoupeným vybavením ordinace).

Na základě plánovaného rozvoje firmy odhadujeme následující obraty společnosti:

        

ROZLOŽENÍ INVESTICE A VLASTNICKÁ STRUKTURA

Předpokládané rozložení investice při financování projektu ve výši 3.800.000 Kč:

• Vybavení ordinace ~ 60% – vybavení  a zařízení ordinace novými přístroji a příslušenstvím
• Mzdové a režijní náklady ~ 20 % – vykrytí mezd a odvodů po dobu rozjezdu
• Odkup technologií ~ 15% – odkup stávajících technologií a vybavení
• Ostatní výdaje ~ 4 % – reklama, marketing a další související nezbytné výdaje
• Náklady na IT ~ 1 % – vytvoření objednávkového systému a nových internetových stránek
• Rekonstrukce prostor ~ 0 % – obec kompletně uhradí náklady na rekonstrukci prostor

Budoucí vlastnická struktura: Investoři budou mít možnost v rámci nepřímého či přímého podílu vlastnit až 40% obchodní podíl v právnické osobě, kterou budeme jako skupina INVESTER přebírat za účelem tohoto projektu. Zbývající obchodní podíl ve výši 60% bude v právnické osobě vlastnit autor projektu INVESTER SHARE a.s.

HISTORIE PROJEKTU A JEHO BUDOUCNOST

MODELOVÝ PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

Investor investuje do projektu 95.000 Kč a v případě splnění předpokladů z této prezentace získá 1. rok výnos 12.000 Kč (12,63 %), 2. rok 26.600 Kč (28,00 %) a 3. rok 45.900 Kč (48,31 %). V následujících letech dle podílu a hospodaření společnosti, u které se počítá s dalším rozvojem (rozšíření na zubní pohotovost a nábor klientů). Návratnost investice odhadujeme na 38 měsíců. 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Detailní mechanika projektu

Garantem projektu je společnost INVESTER SHARE a.s. (sesterská společnost platformy INVESTER), která se bude podílet na řízení společnosti popsané výše. INVESTER pro své investory plánuje získat 40% obchodní podíl na této společnosti. INVESTER zmíněné společnosti přenechá investovanou částku na základě příplatku do základního kapitálu, které se využijí dle informací výše. O projekt ordinace se bude starat projektový manažer se zkušenostmi z daného oboru, a to samozřejmě i za podpory našeho INVESTER týmu.

» Legislativa

Současný majitel zůstane dále ve firmě jako garant, tedy osoba s příslušnou kvalifikací podle zákona a podle požadavků stomatologické komory.

» Přímý obchodní podíl v projektu

Větším investorům umožníme získat přímý podíl ve struktuře společnosti a to při nákupu 10% obchodního podílu a více. Pro další informace nás prosím kontaktujte.